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      <ProgressivoInvio>919</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>UF7K2P</CodiceDestinatario>
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    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA><IdPaese>IT</IdPaese><IdCodice>05367590659</IdCodice></IdFiscaleIVA>
        <Anagrafica><Denominazione>SPERANZA VIAGGI SRL</Denominazione></Anagrafica>
        <RegimeFiscale>RF11</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>VIA SANDRO PERTINI, 67</Indirizzo>
        <CAP>84030</CAP>
        <Comune>Caselle in Pittari</Comune>
        <Provincia>SA</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
      <IscrizioneREA>
        <Ufficio>SA</Ufficio>
        <NumeroREA>440612</NumeroREA>
        <CapitaleSociale>0.00</CapitaleSociale>
        <SocioUnico>SM</SocioUnico>
        <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
      </IscrizioneREA>
      <Contatti>
        <Telefono>0974988594</Telefono>
        <Fax>0974988594</Fax>
        <Email>speranzaviaggi@gmail.com</Email>
      </Contatti>
      <RiferimentoAmministrazione>SPZ/2026/031</RiferimentoAmministrazione>
    </CedentePrestatore>
    <CessionarioCommittente>
      <DatiAnagrafici>
        <CodiceFiscale>80013450657</CodiceFiscale>
        <Anagrafica><Denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VALLE DEL BUSSENTO</Denominazione></Anagrafica>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>Via dei Platani 22</Indirizzo>
        <CAP>84073</CAP>
        <Comune>Sapri</Comune>
        <Provincia>SA</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
    </CessionarioCommittente>
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  <FatturaElettronicaBody>
    <DatiGenerali>
      <DatiGeneraliDocumento>
        <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
        <Divisa>EUR</Divisa>
        <Data>2026-09-19</Data>
        <Numero>919/74T</Numero>
        <ImportoTotaleDocumento>3420.00</ImportoTotaleDocumento>
        <Causale>Riferimento: Prenotazione n. 10 del 28/08/2026, convenzione CONV/2026/014</Causale>
      </DatiGeneraliDocumento>
      <DatiConvenzione>
        <IdDocumento>2148</IdDocumento>
        <Data>2026-07-15</Data>
        <CodiceCommessaConvenzione>CONV/2026/014</CodiceCommessaConvenzione>
        <CodiceCUP>J41B26000740006</CodiceCUP>
        <CodiceCIG>Z9E4C71B08</CodiceCIG>
      </DatiConvenzione>
    </DatiGenerali>
    <DatiBeniServizi>
      <DettaglioLinee>
        <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
        <CodiceArticolo><CodiceTipo>INTERNO</CodiceTipo><CodiceValore>quota</CodiceValore></CodiceArticolo>
        <Descrizione>VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA 11-13 NOVEMBRE 2026 - 18 PARTECIPANTI</Descrizione>
        <Quantita>18.00</Quantita>
        <UnitaMisura>PZ</UnitaMisura>
        <PrezzoUnitario>190.000</PrezzoUnitario>
        <PrezzoTotale>3420.00</PrezzoTotale>
        <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
        <Natura>N5</Natura>
      </DettaglioLinee>
      <DatiRiepilogo>
        <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA>
        <Natura>N5</Natura>
        <ImponibileImporto>3420.00</ImponibileImporto>
        <Imposta>0.00</Imposta>
        <EsigibilitaIVA>I</EsigibilitaIVA>
        <RiferimentoNormativo>74 Ter.</RiferimentoNormativo>
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    <DatiPagamento>
      <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
      <DettaglioPagamento>
        <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
        <DataScadenzaPagamento>2026-10-19</DataScadenzaPagamento>
        <ImportoPagamento>3420.00</ImportoPagamento>
        <IBAN>IT23B0760115200001067934800</IBAN>
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