N. 902/74T

Trasmessa

del 18/09/2026

Intestata a

PARROCCHIA SAN NICOLA

P.IVA 02233445566

Tipologia

Azienda/Soggetto terzo

Causale

Vendita

Riferimenti

Riferimento: Prenotazione n. 41 del 24/07/2026

Descrizione	Regime	Imponibile	Totale
QUOTA GRUPPO PARROCCHIA - SOLO BUS	74ter	900,00	900,00

Totale Esenti900,00

Totale Imponibili0,00

Totale Ive0,00

Totale documento900,00

Operazione soggetta al regime speciale art. 74-ter DPR 633/1972 e D.M. 340/1999, IVA assolta dall'agenzia sul margine

Controllo prima dell'invio: 1 cosa da sapere

Avvisola partita IVA ha 11 cifre ma il controllo non torna: ricontrollala, potrebbe esserci un numero sbagliatoSi sistema in: Dati del destinatario sulla fattura, oppure anagrafica del passeggero intestatario

Come paga il cliente

BANCOPOSTA BUSINESS

IBAN IT23 B076 0115 2000 0106 7934 800

Metodo: Bonifico

Scadenza: 18/10/2026

Si stampa sul PDF del cliente · va anche nell'XML per lo Stato

Il documento e' gia' partito: il pagamento non si tocca piu'.

Invio elettronico (SdI)

Inviata allo SdI

INVIATA allo SdI, in attesa di esito. L'esito di solito arriva entro 5 giorni.

Inviata il 19/09/2026

Incassi

Nessun incasso collegato a questa fattura. Le rate si collegano dalla scheda del sottogruppo, sezione Pagamenti, con la tendina "Nessuna fattura collegata".

Nota di credito

Storna quello che serve: tutta la fattura, una riga sola, oppure le persone che hanno rinunciato. Di questa fattura restano da stornare 900,00.

Crea la nota di credito

QUOTA GRUPPO PARROCCHIA - SOLO BUS

30 persone · 900,00 · residuo 900,00

Storna tutto quello che resta di questa riga900,00, cioe' 30 persone

Oppure quante personeUna persona di questa riga vale 30,00. Se le storni tutte, si chiude il residuo esatto.Oppure quantoSi scrive all'italiana: 1.234,56. Se lo compili vince questo, perche' e' la cosa piu' precisa che puoi dire.

Rimborso al cliente (facoltativo)

Compila solo se i soldi escono davvero adesso. Compare in Prima Nota fra le uscite del mese della data che scrivi. La nota di credito rettifica il documento: il rimborso e' il momento in cui i soldi lasciano la cassa, e puo' arrivare anche dopo.

Importo rimborsatoData del rimborsoIl giorno in cui i soldi sono usciti.Da dove escono

Il saldo del gruppo NON cambia: le rate incassate restano quelle. E' una scelta, non una dimenticanza, ed e' scritta nel rapporto al capo.

Totale della nota

0,00

Se stornare in parte oppure stornare tutto e rifatturare sia la strada giusta e' una domanda ancora aperta col commercialista. Il gestionale ti lascia scegliere, non sceglie per te.

Ambiente di prova (sandbox)

L'invio va all'ambiente di TEST dello SdI: serve a simulare accettazioni e scarti senza effetti reali. Codici natura, diciture e calcolo del margine restano da confermare col commercialista prima dell'emissione VERA (che userà l'account di produzione).