N. 905/74T

Oltre il termine

del 06/09/2026

BOZZA - documento non trasmesso, non valido ai fini fiscali

Intestata a

FERRARA LUIGI

C.F. FRRLGU55T20F912R

Tipologia

Privato/Persona Fisica

Causale

Vendita

Riferimenti

Riferimento: Prenotazione n. 38 del 10/07/2026

Descrizione	Regime	Imponibile	Totale
QUOTA SOGGIORNO CALABRIA	74ter	380,00	380,00

Totale Esenti380,00

Totale Imponibili0,00

Totale Ive0,00

Totale documento380,00

Operazione soggetta al regime speciale art. 74-ter DPR 633/1972 e D.M. 340/1999, IVA assolta dall'agenzia sul margine

Correggi il documento

Questa fattura non e' ancora partita: righe, importi e data si possono ancora sistemare. I totali si rifanno da soli a ogni salvataggio. Numero e registro invece non si toccano: sono gia' scritti nel registro fiscale.

Dati del documento

Riga 1 di 1: QUOTA SOGGIORNO CALABRIA · 380,00

DescrizioneE' la riga che legge il cliente sulla fattura.

Prezzo concordatoIVA compresa: l'imposta viene presa da dentro il prezzo, non aggiunta sopra. Si scrive all'italiana: 1.234,56.Regime fiscaleDecide dove finisce l'importo e se c'e' IVA.PersoneQuante persone copre questa riga. Se non sai, lascia 1.

Su questa riga c'e' la ritenuta d'accontoChi paga trattiene una fetta e la versa allo Stato al posto nostro. Si usa sulle commissioni dei tour operator, non sulle quote dei viaggi.

E' l'unica riga della fattura: non si puo' togliere, perche' un documento senza righe non esiste. Correggila invece di toglierla.

Aggiungi una riga

DescrizioneE' la riga che legge il cliente sulla fattura.

Su questa riga c'e' la ritenuta d'accontoChi paga trattiene una fetta e la versa allo Stato al posto nostro. Si usa sulle commissioni dei tour operator, non sulle quote dei viaggi.

Questa fattura e' rivolta a un ente pubblico (scuola, comune)? Compila i riferimenti

Tipo emissioneDa che documento nasce la fattura: l'ente lo scrive sulla commessa.N. Rif. / ProtocolloIl numero con cui l'ente ha protocollato l'impegno di spesa.Data del protocollo

Commessa / ConvenzioneCIGObbligatorio: senza CIG l'ente respinge la fattura. Lo da' l'ente nella commessa, non se lo inventa il gestionale.CUPLo chiede solo qualche ente: se non te l'hanno dato, lascialo vuoto.

Bolli in euroBollo attivoSpuntalo solo se il bollo si addebita davvero al cliente.Rif. amministrativoIl codice con cui l'ente ha registrato l'agenzia nei suoi archivi.

Esigibilita' IVACon la scissione dei pagamenti l'ente paga all'agenzia il solo imponibile e versa l'IVA direttamente allo Stato. Sui viaggi in 74-ter non cambia niente, perche' l'imposta esposta e' gia' zero.

Controllo prima dell'invio: nessun problema

I dati obbligatori ci sono tutti e sono nel formato che lo Stato si aspetta.

Correggi qui i dati del destinatario

Come paga il cliente

BANCOPOSTA BUSINESS

IBAN IT23 B076 0115 2000 0106 7934 800

Metodo: Bonifico

Scadenza: 06/10/2026

Si stampa sul PDF del cliente · va anche nell'XML per lo Stato

Cambia il conto e le condizioni

Conto su cui incassareL'IBAN si copia sulla fattura adesso e non cambia piu': se domani l'agenzia cambia banca, questo documento continua a mostrare questo conto.Metodo di pagamentoE' l'elenco che usa lo Stato: da questa voce si ricava da sola la sigla della fattura elettronica.

Condizione di pagamentoLa frase che legge il cliente. Se la lasci vuota si stampa il metodo scelto.Scadenza del pagamentoSi puo' lasciare vuota: "saldo alla partenza" non ha un giorno.

Aggiungi nel PDFIl riquadro con conto, IBAN e condizioni compare sulla fattura stampata per il cliente.Aggiungi nell'XMLLe condizioni di pagamento vengono dichiarate anche nella fattura elettronica per lo Stato.

Invio elettronico (SdI)

Oltre il termine

NON INVIATA allo SdI. Il termine di legge era il 18/09/2026, oltre il termine da 3 giorni. La trasmissione ora e' tardiva e puo' portare a una sanzione.

Incassi

Nessun incasso collegato a questa fattura. Le rate si collegano dalla scheda del sottogruppo, sezione Pagamenti, con la tendina "Nessuna fattura collegata".

Nota di credito

Questo documento non e' mai stato trasmesso allo Stato, quindi non e' una fattura emessa e non c'e' niente da rettificare. Correggilo direttamente, oppure chiedi al commercialista come trattare il numero.

Per correggere questo documento usa il riquadro "Correggi il documento" qui sopra: finche' non e' stato trasmesso si cambia direttamente, senza consumare un altro numero del registro.

Ambiente di prova (sandbox)

L'invio va all'ambiente di TEST dello SdI: serve a simulare accettazioni e scarti senza effetti reali. Codici natura, diciture e calcolo del margine restano da confermare col commercialista prima dell'emissione VERA (che userà l'account di produzione).