N. 51/Fat

Trasmessa

del 14/09/2026

Intestata a

ALPHA TOUR OPERATOR SRL

P.IVA 07926420634

Tipologia

Azienda/Soggetto terzo

Causale

Vendita

Riferimenti

Descrizione	Regime	Imponibile	Totale
COMMISSIONI SU PACCHETTI VENDUTI LUGLIO 2026	Es.A10	300,00	300,00

Totale Esenti300,00

Totale Imponibili0,00

Totale Ive0,00

Totale lordo300,00

Ritenuta d'acconto RT02 23%, causale T- 34,50

Netto da incassare265,50

Operazione esente art. 10 DPR 633/1972

Ritenuta d'acconto

Si attiva solo se il documento e' soggetto a ritenuta: si calcola sulle sole righe del corpo contrassegnate come soggette.

Righe soggette (1 su 1)300,00

Base di calcolo, 50%150,00

Ritenuta 23%, RT02, causale T- 34,50

Netto da incassare265,50

La ritenuta viene detratta dal totale del documento: e' il netto a pagare, cioe' quello che il cliente versa davvero. La differenza la trattiene lui e la versa allo Stato al posto dell'agenzia.

Controllo prima dell'invio: nessun problema

I dati obbligatori ci sono tutti e sono nel formato che lo Stato si aspetta.

Come paga il cliente

BANCOPOSTA BUSINESS

IBAN IT23 B076 0115 2000 0106 7934 800

Metodo: Bonifico

Scadenza: 14/10/2026

Si stampa sul PDF del cliente · va anche nell'XML per lo Stato

Il documento e' gia' partito: il pagamento non si tocca piu'.

Invio elettronico (SdI)

Consegnata

CONSEGNATA al destinatario. Nessuna azione richiesta.

Inviata il 15/09/2026

Incassi

Nessun incasso collegato a questa fattura. Le rate si collegano dalla scheda del sottogruppo, sezione Pagamenti, con la tendina "Nessuna fattura collegata".

Nota di credito

Storna quello che serve: tutta la fattura, una riga sola, oppure le persone che hanno rinunciato. Di questa fattura restano da stornare 300,00.

Crea la nota di credito

COMMISSIONI SU PACCHETTI VENDUTI LUGLIO 2026

1 persone · 300,00 · residuo 300,00

Storna tutto quello che resta di questa riga300,00, cioe' 1 persona

Oppure quante personeUna persona di questa riga vale 300,00. Se le storni tutte, si chiude il residuo esatto.Oppure quantoSi scrive all'italiana: 1.234,56. Se lo compili vince questo, perche' e' la cosa piu' precisa che puoi dire.

Rimborso al cliente (facoltativo)

Compila solo se i soldi escono davvero adesso. Compare in Prima Nota fra le uscite del mese della data che scrivi. La nota di credito rettifica il documento: il rimborso e' il momento in cui i soldi lasciano la cassa, e puo' arrivare anche dopo.

Importo rimborsatoData del rimborsoIl giorno in cui i soldi sono usciti.Da dove escono

Il saldo del gruppo NON cambia: le rate incassate restano quelle. E' una scelta, non una dimenticanza, ed e' scritta nel rapporto al capo.

Totale della nota

0,00

Se stornare in parte oppure stornare tutto e rifatturare sia la strada giusta e' una domanda ancora aperta col commercialista. Il gestionale ti lascia scegliere, non sceglie per te.

Ambiente di prova (sandbox)

L'invio va all'ambiente di TEST dello SdI: serve a simulare accettazioni e scarti senza effetti reali. Codici natura, diciture e calcolo del margine restano da confermare col commercialista prima dell'emissione VERA (che userà l'account di produzione).