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Fattura

N. 52/Fat

Da trasmettere

del 20/09/2026

BOZZA - documento non trasmesso, non valido ai fini fiscali

Intestata a

BETA VIAGGI TOUR OPERATOR SRL

P.IVA 03412560878

Tipologia

Azienda/Soggetto terzo

Causale

Vendita

Riferimenti

Descrizione	Regime	Imponibile	Totale
COMMISSIONI SU PACCHETTI VENDUTI AGOSTO 2026	Es.A10	300,00	300,00

Totale Esenti300,00

Totale Imponibili0,00

Totale Ive0,00

Totale lordo300,00

Ritenuta d'acconto RT02 23%, causale T- 34,50

Netto da incassare265,50

Operazione esente art. 10 DPR 633/1972

Correggi il documento

Questa fattura non e' ancora partita: righe, importi e data si possono ancora sistemare. I totali si rifanno da soli a ogni salvataggio. Numero e registro invece non si toccano: sono gia' scritti nel registro fiscale.

Dati del documento

Riga 1 di 1: COMMISSIONI SU PACCHETTI VENDUTI AGOSTO 2026 · 300,00

DescrizioneE' la riga che legge il cliente sulla fattura.

Prezzo concordatoIVA compresa: l'imposta viene presa da dentro il prezzo, non aggiunta sopra. Si scrive all'italiana: 1.234,56.Regime fiscaleDecide dove finisce l'importo e se c'e' IVA.PersoneQuante persone copre questa riga. Se non sai, lascia 1.

Su questa riga c'e' la ritenuta d'accontoChi paga trattiene una fetta e la versa allo Stato al posto nostro. Si usa sulle commissioni dei tour operator, non sulle quote dei viaggi.

E' l'unica riga della fattura: non si puo' togliere, perche' un documento senza righe non esiste. Correggila invece di toglierla.

Aggiungi una riga

DescrizioneE' la riga che legge il cliente sulla fattura.

Su questa riga c'e' la ritenuta d'accontoChi paga trattiene una fetta e la versa allo Stato al posto nostro. Si usa sulle commissioni dei tour operator, non sulle quote dei viaggi.

Questa fattura e' rivolta a un ente pubblico (scuola, comune)? Compila i riferimenti

Tipo emissioneDa che documento nasce la fattura: l'ente lo scrive sulla commessa.N. Rif. / ProtocolloIl numero con cui l'ente ha protocollato l'impegno di spesa.Data del protocollo

Commessa / ConvenzioneCIGObbligatorio: senza CIG l'ente respinge la fattura. Lo da' l'ente nella commessa, non se lo inventa il gestionale.CUPLo chiede solo qualche ente: se non te l'hanno dato, lascialo vuoto.

Bolli in euroBollo attivoSpuntalo solo se il bollo si addebita davvero al cliente.Rif. amministrativoIl codice con cui l'ente ha registrato l'agenzia nei suoi archivi.

Esigibilita' IVACon la scissione dei pagamenti l'ente paga all'agenzia il solo imponibile e versa l'IVA direttamente allo Stato. Sui viaggi in 74-ter non cambia niente, perche' l'imposta esposta e' gia' zero.

Ritenuta d'acconto

Si attiva solo se il documento e' soggetto a ritenuta: si calcola sulle sole righe del corpo contrassegnate come soggette.

Righe soggette (1 su 1)300,00

Base di calcolo, 50%150,00

Ritenuta 23%, RT02, causale T- 34,50

Netto da incassare265,50

La ritenuta viene detratta dal totale del documento: e' il netto a pagare, cioe' quello che il cliente versa davvero. La differenza la trattiene lui e la versa allo Stato al posto dell'agenzia.

Cambia la ritenuta

Attiva la ritenutaToglila e i quattro campi qui sotto si svuotano insieme: la fattura torna a valere quanto sommano le sue righe.

Ritenuta %23 e' l'aliquota di legge sulle provvigioni. Si cambia qui, su questa fattura: non c'e' nessun campo nelle Impostazioni.Base di calcoloSu quanta parte dell'imponibile si applica la percentuale. Per le provvigioni di solito e' meta'.

Tipo ritenutaChi paga la fattura: RT02 quando e' una societa', come i tour operator.Causale pagamentoPerche' ci sono quei soldi. Per le commissioni sui viaggi venduti e' T.

La ritenuta viene detratta dal totale del documento (netto a pagare). Si calcola sulle sole righe contrassegnate: se non ne spunti nessuna, non si trattiene niente.

Controllo prima dell'invio: 1 cosa da sapere

Avvisola partita IVA ha 11 cifre ma il controllo non torna: ricontrollala, potrebbe esserci un numero sbagliatoSi sistema in: Dati del destinatario sulla fattura, oppure anagrafica del passeggero intestatario

Correggi qui i dati del destinatario

Come paga il cliente

BANCOPOSTA BUSINESS

IBAN IT23 B076 0115 2000 0106 7934 800

Metodo: Bonifico

Scadenza: 20/10/2026

Si stampa sul PDF del cliente · va anche nell'XML per lo Stato

Cambia il conto e le condizioni

Conto su cui incassareL'IBAN si copia sulla fattura adesso e non cambia piu': se domani l'agenzia cambia banca, questo documento continua a mostrare questo conto.Metodo di pagamentoE' l'elenco che usa lo Stato: da questa voce si ricava da sola la sigla della fattura elettronica.

Condizione di pagamentoLa frase che legge il cliente. Se la lasci vuota si stampa il metodo scelto.Scadenza del pagamentoSi puo' lasciare vuota: "saldo alla partenza" non ha un giorno.

Aggiungi nel PDFIl riquadro con conto, IBAN e condizioni compare sulla fattura stampata per il cliente.Aggiungi nell'XMLLe condizioni di pagamento vengono dichiarate anche nella fattura elettronica per lo Stato.

Invio elettronico (SdI)

Da trasmettere

NON INVIATA allo SdI. Il termine di legge e' il 02/10/2026, mancano 11 giorni.

Incassi

Nessun incasso collegato a questa fattura. Le rate si collegano dalla scheda del sottogruppo, sezione Pagamenti, con la tendina "Nessuna fattura collegata".

Nota di credito

Questo documento non e' mai stato trasmesso allo Stato, quindi non e' una fattura emessa e non c'e' niente da rettificare. Correggilo direttamente, oppure chiedi al commercialista come trattare il numero.

Per correggere questo documento usa il riquadro "Correggi il documento" qui sopra: finche' non e' stato trasmesso si cambia direttamente, senza consumare un altro numero del registro.

Ambiente di prova (sandbox)

L'invio va all'ambiente di TEST dello SdI: serve a simulare accettazioni e scarti senza effetti reali. Codici natura, diciture e calcolo del margine restano da confermare col commercialista prima dell'emissione VERA (che userà l'account di produzione).